Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Как правильно делать отчисления в налоговую

Как правильно делать отчисления в налоговую

Как правильно делать отчисления в налоговую

Ограничение по сумме дохода

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.

Физические лица без статуса ИП должны будут платить налог на доходы физических лиц.

Индивидуальные предприниматели смогут подать уведомление о применении подходящего спецрежима и платить налоги по предусмотренным им ставкам и правилам. С начала следующего года можно будет снова платить налог на профессиональный доход. Но для этого нужно соблюсти формальности: пройти регистрацию и отказаться от применения других спецрежимов, если они используются индивидуальным предпринимателем.

Взносы

Работодатель обязан платить страховые взносы.

Вот зачем они нужны:

  • Медицинское страхование покрывает расходы больниц на лечение пациентов по полисам ОМС.
  • Страхование от травматизма идет на пособия в связи с профзаболеванием или увечьем.
  • Страхование на случай временной нетрудоспособности гарантирует выплату больничных. Также с этих взносов оплачивают декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком.
  • За счет взносов на пенсионное страхование выплачивают пенсии.

Куда платят взносы. на пенсионное страхование поступают в Пенсионный фонд России, от травматизма и временной нетрудоспособности — в Фонд социального страхования, на медицинское страхование — в Фонд обязательного медицинского страхования. на страхование от травматизма работодатель платит напрямую в Фонд социального страхования, а остальные взносы — в Федеральную налоговую службу.

Раньше именно фонды проверяли, перечисляют ли работодатели взносы, но справлялись с этим плохо.

Поэтому с 2017 года эту функцию передали налоговой. в зависимости от вида договора. Есть два вида наемных лиц: работники и внешние исполнители.

С работниками заключают трудовые договоры, а с внешними исполнителями — гражданско-правовые, например:

  1. договор авторского заказа, если результат работы — произведение: иллюстрация, статья, научное исследование и т. п.;
  2. агентский договор.
  3. договор подряда — на строительство, ремонт, проектирование, реконструкцию или реставрацию;
  4. договор возмездного оказания услуг — например, юридических, бухгалтерских;

Если с работником заключили трудовой договор, работодатель будет платить за него такие взносы:

  • На пенсионное страхование.
  • На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
  • на травматизм — от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
  • На медицинское страхование.

За сотрудников, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, работодатель платит взносы на медицинское и пенсионное страхование.Работодатель не должен платить за этих сотрудников взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. на травматизм платят, только если это предусмотрено в гражданско-правовом договоре. — суммы, не подлежащие обложению страховыми взносамиИногда работодатели специально заключают со своими работниками не трудовой, а гражданско-правовой договор.

Такие договоры лишают работников положенных им по закону гарантий: отпуска, больничных, компенсаций при сокращении и т. п. Также это позволяет экономить на страховых взносах на случай временной нетрудоспособности, но это незаконно. За такой договор организацию могут Кроме вознаграждений исполнители по гражданско-правовым договорам могут получать компенсации расходов на материалы, инструменты, сырье и т.

д. С этих сумм взносы платить не нужно.Чтобы у проверяющих не было претензий, такие расходы исполнитель должен подтвердить документами. на травматизм. Если на производстве произойдет несчастный случай, работнику выплатят пособие. Эту компенсацию платят из денег, которые работодатель отправляет в Фонд социального страхования.

на травматизм по трудовому договору начисляются всегда, а по гражданско-правовому — только если это прямо предусмотрено договором.Сумма взноса зависит от вида деятельности. Чем выше риск на работе — тем выше тариф.

Например, издательская деятельность относится к 1 классу профессионального риска. Взнос на травматизм работников издательства равен 0,2% со всех выплат. А отлов диких животных относится к самому высокому 32 классу с тарифом 8,5%.

— перечни видов экономической деятельности Каждый класс профессионального риска включает в себя несколько видов экономической деятельности, где риск получить травму примерно одинаковый.

Например, ко второму классу относятся такие виды деятельности: чеканка монет, производство ювелирных изделий, сбор отходов, производство пива, подметание улиц, уборка снега и т.

д. — перечни видов экономической деятельности

Как правильно подсчитать налоги с ЗП

На данный момент как различные юр. лица, так ИП чаще применяют труд наемных рабочих.

Порядок осуществления расчетов с персоналом регламентирован НК РФ и иными законами, действующим на территории РФ.Для подсчета НДФЛ с ежемесячного заработка следует выполнить такие действия:

Налоги с зарплаты

  1. из начисленной зарплатной суммы убрать вычеты
  2. рассчитать налог
  3. установить сумму, к которой следует применить
  4. определиться со ставкой налогового платежа для конкретного трудящегося
  5. подсчитать величину взносов и отчислений в Пенсионный Фонд

На данный момент налогами с заработка трудящегося считаются следующие:

  1. страховые взносы — их перечисляют страхователи. Страхователями могут быть как юр. лица с наемными рабочими, так и ИП независимо от того, есть у них трудящиеся или нет.

    Руководители фирм переводят в казну средства на страхование на пенсии, мед.

    страхование, соц. страхование.

  2. НДФЛ. Наниматель взимает его с ежемесячного заработка трудящегося и переводит в казну как налоговый агент.

    платит не сам ИП или фирма — они являются посредниками между рабочим и государством

Начиная с 2017 года средства на выплату пенсий в будущем (за исключением средств на компенсацию лечения травм, полученных на производстве), на мед.

страхование переводят в ИФНС по месту регистрации страхователя и его филиалов, которые переводят деньги физлицам. Средства на компенсацию производственных травм страхователи переводят в ФСС.Сами наниматели рабочих перечисляют деньги в медицинские (ФОМС и ТФОМС) и пенсионный () фонды, а также фонд соцстрахования (ФСС), которые равны 30,2% от зарплатного фонда трудящихся.В РФ ставка НДФЛ равна 13%-35%, в зависимости от величины ежемесячного заработка.По 13% облагают:

Расчет налогов

  1. все ЗП граждан РФ, которых не облагают по иным ставкам
  2. % по долгосрочным ценным бумагам с ипотеки, которые были открыты до 2007 г.
  3. дивидендные выплаты, которые получены до 2015 г.
  4. , который занимается доверительным управлением

По 15% облагают доходы, которые получены от фирм РФ физлицами-нерезидентами РФ.По 30% облагают все дивиденды граждан РФ — нерезидентов, которые не облагают по иным ставкам.По 35% облагают такие доходы:

  1. все призы (конкурс в рекламе и др., в которых нет риска)
  2. прибыли в % по банковским вкладам, если произошло завышение конкретных размеров.

    Для вкладов в рублях — это ставка ЦБ РФ + 5%, для валютных вкладов — 9%

  3. средства, полученные по лотерейным билетам (где есть риск) — 13%

Размер НДФЛ и величина перечислений за рабочих в казну зависит от таких факторов:

  1. статуса трудящегося — нерезиденту РФ отличается от обложения налогом гражданина РФ
  2. кем является наниматель — ИП, в отличие от компаний, переводят в казну деньги не только за своих рабочих, но и за самих себя
  3. вида деятельности работодателя — научные и обрабатывающие предприятия, ИП на патенте, фирмы в Крыму, Владивостоке и Севастополе пользуются льготными ставками при подсчете налогового платежа с заработка

Дополнительные тарифы для страховых взносов в 2020 году

Категория плательщиков ПФР ФФОМС ФСС Итого Плательщики, указанные в пп. 1 п.1 ст. 419 закона № 400-ФЗ в отношении выплат физлицам, поименованным в пп.1 п. 1 ст. 30 данного закона 9% — — 9% Плательщики, указанные в пп.

1 п.1 ст. 419 закона № 400-ФЗ в отношении выплат физлицам, поименованным в пп.2-18 п.

1 ст. 30 данного закона 6% — — 6% Примечание: дополнительные взносы платятся независимо от лимитов в 1 292 000 и 912 000. При этом компаниям, которые провели оценку условий труда, можно платить доп.

взносы на пенсионное страхование по специальным тарифам (п.3 ст. 428 НК РФ).

Суд

Если гражданин не желает доверять решение проблемы посторонним инстанциям или не доволен вынесенным вердиктом, можно самостоятельно обратиться в суд. Если с работодателем заключен трудовой договор, сотрудник не оплачивает пошлину при обращении.

Но могут быть расходы, связанные с наймом адвоката.

На заседании понадобятся доказательства нарушения конторой действующего законодательства. Можно приложить документальные подтверждения обращения к начальству с просьбой уплатить налоги.

Проверка уплаты работодателем взносов в государственные фонды — забота подчиненного. Из перечисленных организацией средств формируются пособия гражданина с момента выхода на пенсию, в случае временной нетрудоспособности. Восстановление справедливости в судебном порядке возможно в течение 3-х месяцев после инцидента.

В интересах сотрудника проверять факт уплаты через электронный личный кабинет, в отделениях Пенсионного фонда или МФЦ. Об автореВалерий ИсаевВалерий Исаев окончил Московский государственный юридический институт. За годы работы в адвокатской сфере провел множество успешных гражданских и уголовных дел в судах различной юрисдикции.

Большой опыт в юридической помощи гражданам в различных областях. Полезная информация: Поделиться: Оцените статью:

Загрузка. Бесплатная юридическая консультация: Москва и область: Санкт-Петербург и область: Бесплатная консультация © Copyright 2020, .ГУРУ.

Все права защищены.

Виды отчислений с заработной платы

Зарплата работника является базой для начисления взносов и налогов в бюджет.

Условно такие отчисления можно поделить на 2 категории:

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — удержание производится из доходов, начисленных в пользу сотрудника.

Это федеральный налог, но пополняет он местный бюджет. За счет НДФЛ восстанавливаются дороги, ремонтируются и финансируются учреждения образования и здравоохранения.

  • Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование — начисляются на заработную плату сотрудников и уплачиваются из средств работодателя.

Эти отчисления нужны для соблюдения Конституции РФ в части реализации прав граждан на охрану здоровья, обеспечения социальной защиты и страхования, оказания медицинской помощи.

Расчет отчислений в Пенсионный фонд является гарантом будущей пенсии сотрудника. Порядок начисления страховых взносов регулируется ст.

419-431 НК РФ, Федеральным Законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ, НДФЛ — главой 23 НК РФ. Причины возникновения недоимки по страховым взносам в ПФР

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет Подписаться на уведомления Мобильноеприложение Мы в соц. сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

Москва Комсомольский пр., д. 7 Санкт-Петербург наб.

р. Фонтанки, д. 59 Екатеринбург: Нижний Новгород: Ростов-на-Дону: Казань: Челябинск: закрыть

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Налог на доходы физических лиц – это основной вид прямых налогов (когда государство взимает налог непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика). Работодатель, выплачивающий доходы своему работнику, в такой ситуации признается налоговым агентом.

Налоговый агент – это своего рода посредник между государством и налогоплательщиком, на которого возложена обязанность по исчислению, удержанию и дальнейшему перечислению налогов (в данном случае НДФЛ с доходов работника) в государственный бюджет. Подоходный налог работодатель должен удерживать из суммы, начисленной работнику, и перечислять в налоговую инспекцию по итогам каждого месяца в день выплаты зарплаты.

При расчете НДФЛ необходимо учитывать все выплаты, сделанные сотруднику в течение месяца. Рассчитывается НДФЛ по следующей формуле: НДФЛ = (Доход сотрудника за месяц – Налоговые вычеты) x Налоговая ставка Налоговая ставка для расчета подоходного налога составляет 13% (практически для всех доходов, выплачиваемых сотрудникам) или 30% (в случае выплат иностранным работникам).

Примечание: с 2015 года при выплате дивидендов применяется налоговая ставка 13%. При расчете подоходного налога величина налоговой базы может быть уменьшена на сумму , применять которые можно только для доходов, облагаемых по ставке 13% (за исключением дивидендов). Более подробно про НДФЛ за работников вы можете прочитать на .

Обратите внимание! С 2020 года уплата НДФЛ может производиться за счет средств налогового агента, а не налогоплательщика.

Это допустимо в том случае, если по итогам налоговой проверки выяснилось, что работодатель не удержал НДФЛ или удержал его не полностью (п.

9 ст. 226 НК РФ). Таким образом, если работодатель платит сотруднику серую зарплату, и это выяснится в ходе проверки, то доначисленный НДФЛ компания или ИП будет платить из своего кармана. Удержать эту сумму с работника не получится, поскольку в соответствии с новой редакцией статьи 208 НК РФ, она не считается доходом работника.

Удержать эту сумму с работника не получится, поскольку в соответствии с новой редакцией статьи 208 НК РФ, она не считается доходом работника. О том, как узнать о долгах по налогам читайте .

На портале госуслуг

Способ позволяет получать информацию без письменных заявлений и очередей.

Неудобство заключается в необходимости пройти идентификацию после первой регистрации.

В дальнейшем информацию предоставляют без затруднений.

Сотрудник, впервые пользующийся порталом, регистрируется на сайте Гражданин указывает данные паспортна, в том числе серию и номер документа, СНИЛС, телефон и адрес электронной почты. После проходит идентификацию с помощью электронной подписи или личного обращения в офис госучреждения.

Зарегистрированный пользователь может запросить информацию о поступлении налоговых взносов от работодателя.

Необходимо найти пункт «Проверка пенсионного счета». Портал госуслуг выдаст информацию.

Если данных при официальном трудоустройстве в течение более 2-х месяцев нет, работодатель не перечисляет взносы за сотрудника.

Заключение договоров ГПХ

Такой вариант минимизации расходов работодателю интересен прежде всего тем, что не нужно предоставлять сотруднику гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ. Работодатель не обязан выплачивать социальные пособия, страховые взносы в ФСС, он не тратится на создание условий труда.

Однако эксперты предупреждают: в большинстве случаев выплаты по договорам ГПХ все же облагаются страховыми взносами. При этом НДФЛ платится в любом случае, поскольку компания выступает в роли налогового агента при выплате доходов в пользу физлиц.

В указаны случаи, когда выплаты по договорам ГПХ не облагаются взносами. Речь идет о случаях, когда предмет договоров — переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права). Сюда же относятся договоры, связанные с передачей в пользование имущества (имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в , издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в .

Суть риска состоит в том, что договоры ГПХ, фактически регулирующие трудовые отношения, могут быть переквалифицированы в трудовые ().

Существует ряд , на которые обращают внимание суды, признавая отношения трудовыми.

Следствие переквалификации договора — это начисление недоимки, штрафы, пени, ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда и т.д.

Страховые взносы за работников

Каждый работодатель обязан ежемесячно платить за своих сотрудников страховые взносы.

Они начисляются с суммы доходов, выплаченных физическому лицу, и перечисляются из собственных средств работодателя.

Начиная с 2017 года взносы нужно платить в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Фонд социального страхования (ФСС). Страховые взносы перечисляются в соответствии с общими тарифами, которые на каждый год устанавливает Правительство России. В 2020 году применяются следующие тарифы:

  1. На обязательное пенсионное страхование – 22%.
  2. На обязательное медстрахование – 5,1%.
  3. ФСС – 2,9% (без учета взносов от несчастных случаев).

Некоторые категории работодателей имеют право при уплате страховых взносов применять льготные тарифы.

С ними можно ознакомиться в . В 2020 году изменились предельные лимиты для начисления взносов:

  1. На ОМС (медстрахование) – предельная величина отменена.
  2. На ОСС – 912 000 руб. (в случае превышения взносы больше не уплачиваются).
  3. На ОПС – 1 292 000 руб. (в случае превышения взносы уплачиваются по уменьшенной ставке – 10%).

Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование считаются нарастающим итогом с начала календарного года. Платить их нужно ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца.

Более подробно про страховые взносы за работников вы можете прочитать на .

Пожалуйста, оцените или поделитесь статьей, если она была вам полезна: 4 5 25 Поделиться Поделиться Твитнуть Подпишитесь на нашу рассылку Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом. Похожие статьи Остались вопросы?

На этом сайте вы можете бесплатно задать свой вопрос нашему специалисту в разделе .

2. Как правильно составить заявление в банк о налоговых отчислениях по моему кредиту.

2.1.

Как правильно составить заявление в банк о налоговых отчислениях по моему кредиту. Я не понял ваш вопрос это вам для чего нужно уточните. Вам помог ответ? Да Нет 3. Я учитель, месяц назад уволившийся из школы.

Мною обнаружено, что школа не предоставила в ПФ данных о выплате отчислений в ПФ за два года.

Как мне объяснили в ПФ — нет налогов, прерванный стаж работы, ниже сумма пенсии. Школа игнорирует мой вопрос по этому поводу, обещает разобраться, сроков не называет. Куда мне обращаться по этому поводу?

3.1. Обращайтесь в Минобразования и в прокуратуру.

Удачи. Вам помог ответ? Да Нет 4. Я являюсь пенсионером мвд, при начислении в 60 лет второй пенсии, мне отказали в зачете стажа на вторую пенсию в период с 2002 по 2010 год, так как у меня было отчислений (я был предпринимателем и согласно постановления совета министров ссср был освобожден от уплаты налогов как военный пенсионер) объясните пож почему мне не зачли 8 лет стажа ведь я же был освобожден в чем моя вина? 4.1. Владимир Александрович если вам письменно отказали в зачете стажа то вы можете обжаловать отказ со ссылкой на нпа по ст.

218 КАС РФ Надо смотреть основание отказа.

Вам помог ответ? Да Нет 5. Я являюсь пенсионером мвд, при начислении в 60 лет второй пенсии, мне отказали в зачете стажа на вторую пенсию в период с 2002 по 2010 год, так как у меня было отчислений (я был предпринимателем и согласно постановления совета министров ссср был освобожден от уплаты налогов как военный пенсионер) объясните пож почему мне не зачли 8 лет стажа ведь я же был освобожден в чем моя вина? 5.1. В Вашем случае в связи с незачетом периода в страховой стаж возможны два варианта: попытаться добиться правды в Пенсионном Фонде путем подачи заявлений о перерасчете либо обратиться в суд с иском о перерасчете пенсии в связи с неправомерным отказом ПФР засчитать определенный период в стаж. Если решение ПФР действительно неверное, суд обяжет его Вам пенсию пересчитать.

С уважением, юрист Смольянинова Н. В. Вам помог ответ? Да Нет 6. Я И.П с 2016 года. Все отчисления поводила в пенсионный и страх.

Взнос во время по реквизитам, которые мне дали с Кировского района налог.

Г. Махачкала, мне надо было оказывается платить по месту прописки Буйнакский район. Но у меня все квитанции об оплате на руках, но 2 налоговых орггана никак не могут это довести до ума. с моей пенсии за прошлый месяц уже удержали 5.500 и это при полной оплате мню в пенсионный и страховой.

НА МЕНЯ НАЛОЖИЛИ ШТРАФ 30 Т. Р.КАК МНЕ БЫТЬ? 6.1. Вам надо взять квитанции с банка справка о том что на расчетный счет организации были переведены деньги. И обратиться в эту организацию для возврата денежных средств.

Вам помог ответ? Да Нет 7. При оформлении пенсии в 2002 году, у меня не учли стаж работы по договорам и местам работы, т.е.

предприятия которые прекратили свои существования или закрылись на тот период, мотивируя тем, что нет данных в налоговой и пенсионном фонде. Однако я работала официально, о чем имеется запись в трудовой книжке и договора. В какие организации или органы перечислялись отчисления из моей заработной платы, когда не существовал предположим тот же пенсионный фонд?

Куда я могу сделать запросы? 7.1.

в судебном порядке включайте стаж в страховой стаж для начисления пенсии.

На основании трудовой книжки, договоров и свидетельских показаний.

Вам помог ответ? Да Нет 8. Моя дочь находится в декрете по уходу за ребенком. Работала до декрета официально по трудовой. Велись все отчисления. Сейчас она покупает долю в квартире.

Положено ли ей в налоговой вернуть 13 % от стоимости покупаемого жилья? 8.1. Если она купит в этом году и в этом году она не работала уже, то ей не с чего получать налоговый вычет.

А так положено конечно. Как выйдет на работу, например в 19 г., то в 20-ом можно подавать декларацию. Вам помог ответ? Да Нет 9. Куда обратиться за справкой об уплате моим работодателем налоговых Отчислений из моего заработка за 1979 год (стройотряд).

Справки о заработке в архиве не обнаружено.

Не обнаружено в архиве и приказа об увольнении.

А в приказе о зачислении значится, что принять сроком на 2 месяца. 9.1. Отправить запрос в ПФР по месту нахождения бывшего предприятия, чтоб они сами сделали запрос в архив. Скорее всего работодатель оказался недобросовестным и данные о Вас не отсылал в органы в виде отчета. Можно попробовать через горархив.

Можно попробовать через горархив.

Вам помог ответ? Да Нет 10. У меня такой вопрос. Мне нужна справка о безработице. Для этого мне надо встать на учёт в ЦЗН (меня не интересует получение пособия).

Но для получения справки я должен подать документы на получение пособия.

И вот вопрос — в трудовой книжке стоит запись, что я работал официально у работодателя, но он не делал никаких отчислений ни в пенсионный ни в налоговую.

Как ЦЗН проверит мои доходы и могут ли какие то санкции применить к моему бывшему работодателю?

10.1. Орган занятости и не обязан проверять Ваши доходы, да и не может.

Ему, в числе предоставляемых безработным документов — просто требуется справка о заработке за последние три месяца от последнего работодателя. Вам помог ответ? Да Нет 11. Я с Донецка, проживаю в Дагестане. Получил РВП, ПОДАЛ документы на получение ВНЖ.

Документы все в порядке (они в порядке, официально трудоустроен), инспектор даже не проверив толком мои налоговые отчисления сказал что это все липа и оформил отказ. Письменный отказ не дают (одни пустые отговорки). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Через 20 дней у меня заканчивается срок РВП. 11.1. А почему вы так поздно подаете документы на ВНЖ?

Вы опоздали. Сдавать пакет документов на ВНЖ нужно было, когда до окончания РВП оставалось более 6 месяцев. Желаю Вам удачи и всех благ! Вам помог ответ? Да Нет 12. Мой бывший муж не выплачивает алименты на содержание ребенка.

Он скрывает свое настоящее место работы, чтобы не выплачивать алименты, хотя на самом деле я знаю теперь его место работы. Он страховой агент и, наверняка, работает внештатным работником, т.к. в пенсионных и налоговых органах его отчислений нет.

Как мне дальше поступить? 12.1.

Требуйте от пристава отправить запрос в налоговую и по полученной информации арестовать его счета. Кроме того, если алименты назначены в % к доходу — у него будет копится долг из среднего оклада по России.

Пристав имеет право как наложить ограничение на выезд из РФ, так и на управление транспортным средством. Так же возможно привлечение к административной, далее уголовной ответственности.

Если он работает без официального оформления отправлять исполнительный лист по месту работы бесполезно. Всего Вам наилучшего! Вам помог ответ?

Да Нет 13. С 01.2017 по 12.2017 работала по гражданско-правовому договору.

В январе 2018 запросила справку 2-НДФЛ. справку выдали указав всего за 5 месяцев 2017 года. На мой вопрос где остальные месяцы (ведь я проработала полный год) ответили, что я сама должна была делать отчисления в ПФР и налоговую, а то что они мне за пять месяцев начислили, так это бонусы за мой хороший труд.

Так мне ответила менеджер по кадрам. Вопрос: Я должна была отчислять налоги?, и что за бонусы?

13.1. Если Вы как ИП не были зарегистрированы, то именно предприятие является налоговым агентом и отчисляет за Вас налоги.

Обратитесь с жалобой в налоговую. Письменный договор есть, я надеюсь?

Вам помог ответ? Да Нет 14. Я ИП, у меня 2 торговых точки по продаже AVON, на одной я работаю сама, а на второй точке работает мой координатор у которого с зарплаты идут отчисления 33% налогов.

С этих двух точек плачу вменённый налог. Нужно ли с 1 июля ставить кассовый аппарат на точку где работает координатор, у координатора своего ИП-нет? 14.1. ККТ нужно применять там, где производятся расчеты!

В вашем случае при ЕНВД: к июлю 2020 года должны поставить ККТ те, кто оказывает услуги населению. Для ИП, работающих в рознице, общепите или торгующих подакцизными товарами, все зависит от того, есть ли наемные сотрудники.

Если их нет — с установкой кассы можно подождать до 2020, если есть — установить ККТ надо уже к 1 июля этого года, то есть переходить на новый порядок работы надо уже сейчас. Вам помог ответ? Да Нет 15. Я приобрела квартиру в 2017 году частично за мат кап и средства отца моих детей (отцовство установлено) в долевую собственность.

Квартира оформлена на меня и двух детей (я не состою в законном браке с их отцом). я работаю на пол ставки, мои налоговые отчисления очень меленькие.

Кто, кроме меня (с моего согласия) может получить налоговый вычет? У меня есть родной брат (мы одной фамилии) или еще лучше отец детей? 15.1. Налоговый вычет получит только совершеннолетний член семьи.

То есть, Вы, так как с Вас удерживают подоходный налог. 13% от стоимости квартиры, за минусом материнского капитала, Вам вернут.

Составьте декларацию и сдайте. Вам помог ответ? Да Нет 16. что недавно начал пользоваться порталом «Гос услуги » и решил проверить налоговые отчисления моего прошлого работодателя, где я якобы работал наполовину официально. Проработав там два года оказалось что работодатель отчислил на мою пенсию всего 240 рублей, это при том что зарплата приходила на карту и немного выдавали на руки.

Могу ли я обратиться в налоговые органы и какие будут применены «санкции» в отношении меня? 16.1. — Обратитесь с заявлением о проверке в ПФР и налоговые органы.

Имеете полное право. Вам в данном случае ничего не грозит.

Вам помог ответ? Да Нет 17. Могу ли я вернуть налог с покупки квартиры, если на момент заключения сделки и далее я находилась в отпуске по уходу за ребенком, следовательно никаких отчислений с моей работы в налоговую за этот период не было?

17.1. Екатерина. Возврат налога может быть осуществлен за три года предшествующих дню обращения, если в то время вы работали. Вам помог ответ? Да Нет 18. Устроился на работу в организацию с белой бухгалтерией.

Долги у приставов. В организации говорят что можно на любую карту перечислять зп, в своем случае я даю реквизиты карты моего близкого. Все равно по налоговой приставы заметят что идут отчисления за меня и могут же наложить арест? Тогда мне организация Будет перечислять 50% от всего? 18.1. все верно, удержания смогут осуществлять непосредственно у источника выплаты зарплаты.

18.1. все верно, удержания смогут осуществлять непосредственно у источника выплаты зарплаты. Удачи вам и всего наилучшего Вам помог ответ? Да Нет 18.2. Судебный пристав имеет право направить исполнительный лист по месту работы должника.

В этом случае будут удерживать до 50 % от зарплаты.

Вам помог ответ? Да Нет 18.3. Ответ о доходах должника приходит из ПФР, и придет он на вас после того как бухгалтерия сдаст отчетность за первое полугодье вашей работы в данной организации.

После чего пристав обратит взыскание на заработную плату и бухгалтерия будет перечислять деньги приставам минуя ваши счета. Обращения взыскания на заработную плату и на денежные средства находящиеся в банке это две разные меры принудительного исполнения. Вам помог ответ? Да Нет 19. В суде слушается дело по потраве животными фермера растений на моём участке.

У фермера есть два работника. Я знаю только имена работников. Куда сделать запрос, что бы узнать с какого числа фермер заключил с ними трудовой договор?

Как узнать делает ли работодатель за них отчисления в пенсионный фонд и налоговую инспекцию? 19.1. вы можете сами обратиться только к данному фермеру и выяснить данный вопрос у него именно, либо поговорив с другими работниками данной фермы Вам помог ответ? Да Нет 20. Какие документы надо представить в пенсионный фонд о прекращении работы, и если они не представлены и в документах пенсионного фонда фигурирует копия трудовой без записи об увольнении, но в течение последних 8 лет нет никаких страховых отчислений и налоговых сборов от работодателей, то индексируется ли моя пенсия как неработающему пенсионеру.

20.1. Раньше пенсионерам не нужно подавать никаких уведомлений в ПФР о своём увольнении. Но теперь ситуация поменялась. Связано это с отменой индексации пенсионных выплат для работающих с 2016 года.

Пенсионерам не нужно уведомлять фонд о факте увольнения. Это необходимо сделать только, если он через 2 месяца после увольнения продолжит получать меньший размер пенсионных выплат, чем ему положено. Вам помог ответ? Да Нет 21. Мой сын 1.5 года назад попал в аварию, работая в такси.

Сам остался цел, а машина разбита.

Хозяин такси подал в суд о возмещении средств на ремонт машины. Суд полностью удовлетворил требования хозяина машины.

Вот уже год из зарплаты сына (бюджетник) отчисляются 50 %. После всех отчислений и налоговых вычет у него остаётся 6 тыс., т.е. меньше прожиточного минимума.

Как сократить вычет хотя бы на 25%? Какие документы нужно собрать и куда обращаться? 21.1. уважаемый посетитель! К сожалению, в рассматриваемой ситуации это вряд ли возможно.

Можно попытаться подать заявление в суд о снижении процента удержаний, но шансы малы Всего доброго, желаю удачи! Вам помог ответ? Да Нет 21.2. Ваш сын может обратиться в суд с иском о предоставлении рассрочки платежа, о снижении размера удержаний по исполнительному листу при исполнении судебного решения.

Вам помог ответ? Да Нет 21.3.

Если суд вынес решение о взыскании с сына, то нужно подавать этому же судье ЗАЯВЛЕНИЕ на основании о изменении оплаты долга и просить снизить процент вызскания.

Вам помог ответ? Да Нет 22. Такой вопрос.

Допустим я ИП, устраиваю к себе на работу человека, но он проработав 2 дня, увольняется.

Запись в трудовую сделана. Какие мои действия? Я делаю отчисления на него в фсс, пенсионный, налоговую? А если всего 1 день? В какие инстанции нужно делать отчет?

22.1. Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Да, все императивные требования закона нужно выполнить. Вам помог ответ? Да Нет 23. Мне 51 год, сейчас я покупаю квартиру за 1 300 000 рублей. Налоговый вычет будет 169 000 рублей. Мои налоговые отчисления в год 11 000 рублей. Значит они мне положены еще 15 лет, но я выйду на пенсию и не планирую работать, т.е.

Значит они мне положены еще 15 лет, но я выйду на пенсию и не планирую работать, т.е. получу всего за 4 года (44 000 рублей).

Как мне получить остаток налогового вычета, и параллельно получать пенсию? Может быть можно официально трудоустроиться, и так же получать пенсию? Или еще какие-то варианты? Спасибо.

23.1. если выйдя на пенсию, вы не будете работать и отчислять ндфл, то вернуть его полностью не сможете. Единственный вариант это работать даже на пенсии.

Удачи вам и всего наилучшего Вам помог ответ? Да Нет 24. подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация я официально проработала с 19.06.2015 года по 6.03.2017, уволилась, и вскоре узнала что беременная, и ни куда больше устроится не смогла.

Могу ли я потребовать с прошлой работы справку 2 Ндфл для получения декретных, кто и как будет их мне тогда начислять? Или мой стаж и отчисления в налоговую не считаются. Не могу разобраться в данном вопросе.

Помогите пожалуйста! 24.1. Если не работаете, то права на пособие по беременности и родам не имеете, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будете получать от органа соц.

защиты населения в минимальном размере независимо от дохода в 2015 и 2016 годах. Вам помог ответ? Да Нет 25. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 1,6,купила квартиру, но так как я не делаю отчислений в налоговую чтобы подать декларацию на жилищный возврат, может ли мой супруг вместо меня сделать желищьный возврат?

25.1. Нет. Право на имущественный налоговый вычет налогоплательщики не вправе передавать другим лицам, в т.ч. и членам семьи. Если квартиру приобрели Вы (личная собственность), то вычет получите только Вы, но после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

Ст.220 НК РФ. Вам помог ответ? Да Нет 26. пожалуйста я работаю по гражданско-правовому договору на ИП, у меня 5 месяц беременности.

Я прочитала у вас на сайте, что дектретные я не получу и пособия на ребенка тоже. Работодатель мой говорит, что отчисления в налоговую идут, но на сайте гос. услуг нет отчислений. Что мне делать?

Могу ли я встать на биржу труда, чтобы хоть что-то получить? 26.1. После окончания срока договора можете встать на биржу. Пособие по безработице будет в минимальном размере 850 рублей.

В период отпуска по беременности и родам выплата пособия не производится. Удачи и всего доброго. Вам помог ответ? Да Нет 26.2. вы можете встать на учет в центр занятости, если прекратите договор с ИП, иначе вам откажут.

Пособие по БиР вы не получите, только пособие при рождении и пособие по уходу за ребенком. Вам помог ответ? Да Нет 27. Ситуация такая.

Я нахожусь дома по уходу за ребенком инвалидом. есть возможность заработать в интернете.

но там там идет отчисление в налоговую за мою деятельность. Если начнутся отчисления в налоговую. то меня тогда лишат пособия по уходу за ребенком инвалидом? 27.1. Здравствует Ирина пособие по уходу за ребёнком вам будет выплачивается. Согласно , Отпуска по уходу за ребенком По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Согласно , Отпуска по уходу за ребенком По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Вам помог ответ? Да Нет 27.2. ☼ Здравствуйте, Вам лучше всего работать неофициально, чтобы получать пособие по уходу за ребёнком инвалидом Желаю Вам удачи и всех благ! Вам помог ответ? Да Нет 28. У меня в наследстве квартира от отца.

Может ли ее купить мой сын и получит ли он возврат 13% от стоимости на основании ст.

220 НК РФ. У него «белая зарплата», налог и все отчисления у него в порядке.

28.1. В соответствии с п.5 ст.220 Налогового кодекса РФ имущественный налоговый вычет при покупке квартиры/дома/земли не применяется в случаях, если сделка совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми. В пункте 2 ст.105.1 список взаимозависимых родственников полностью конкретизирован.

Ими признаются: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. При покупке жилья у этих родственников имущественный налоговый вычет получить нельзя (Письмо Минфина России от 26.04.2017 №03-04-05/25014). При покупке у любых других родственников никаких ограничений на налоговый вычет нет.

Вам помог ответ? Да Нет 29. Если я нахожусь в декретном отпуске по родам и уходу за ребенком, получила с официального места работы выплату больничного, могу ли я в это время работать в другой организации (удаленно) по трудовому договору с отчислением в налоговую? Будет ли это правомерно с моей стороны?

Если это будет известно основному работодателю? 29.1. Да можете закон не запрещает. Находясь в декретном отпуске по основному месту работы, Вы можете заключить трудовой договор с этим же либо другим работодателем и трудиться по совместительству.

А число мест работы по совместительству может быть неограниченным (ч. 2 ). Всего хорошего. Вам помог ответ?

Да Нет 29.2. Имеете полное право работать на другой работе по внешнему совместительству и основной работодатель вам не может это запретить Всего хорошего.

Вам помог ответ? Да Нет 29.3. Татьяна! Устройтесь по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг. Всего хорошего Вам и здоровья Вашему малышу!

Вам помог ответ? Да Нет 30. На портале госуслуг узнала, что в 2001 году и в 2002 г. были налоговые отчисления с моего якобы места работы, хотя я в этой организации никогда не работала, как мне поступить и стоит ли разбираться с этой организацией? 30.1. Только вам принимать решение, стоит ли вам разбираться с этой организацией или нет, поскольку никто не знает, Каким образом дальше эта информация может быть использована и кем.

Вам помог ответ? Да Нет 30.2. Скорее всего, вы были оформлены вместо кого-то, а работал другой человек.

Но тогда за вас платились пенсионные отчисления, что для вас очень даже хорошо. Вам помог ответ? Да Нет

Сколько налогов платит работодатель за сотрудника?

+1Анонимный вопрос · 6 нояб 2018 · 71,8 K22ИнтересноЕщё · 16,5 KAequĭtas sequĭtur legem · Конкретно за сотрудника работодатель осуществляет следующие отчисления:

  1. НДФЛ (13%)
  2. Взнос в ФСС (3%)
  3. Взнос в ПФР (22%)
  4. Взнос в ФОМС (5%)

11359 · 39,6 KНДФЛ платит работодатель, но с начислений сотрудника.

А вот остальные взносы это доп расходы на предприятииОтветить4730Ещё комментарииНаписать комментарий.Ещё 6 ответов · 3Работодатель платит за сотрудника следующие выплаты: · Налог на доходы физических лиц (13% от заработка сотрудника). Обязательный налог на любой официальный заработок; · Пенсионные отчисления в ПФР (22% от заработка. Читать далее1813 · 9,2 KЗдравствуйте у меня такой вопрос я занимаюсь самазанитастю и не могу получит кридит и если я зделаю ип то с.

Читать дальшеОтветитьЕщё 2 комментарияНаписать комментарий.

· 5,5 KEngineer — programmer ⚡⚡ Разбираюсь в компьютерах, технике, электроник. · В России работодатель удерживает с заработной платы работника и перечисляет в государственный бюджет в общей сложности 43% налогов: — Подоходный налог (НДФЛ) — 13% — Социальные взносы — 30% В свою очередь социальные взносы. Читать далее51 · 1,1 KВы написали: Фонд социального страхования (ФСС) — 5% Фонд обязательного медицинского страхования — 3% Наверное.

Читать дальшеОтветитьНаписать комментарий.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыто()Читайте также · 476Программист, Deutsche Bank · Давайте посчитаем.

По ряду причин (подробности ниже) удобнее сначала посчитать выплаты за год, а потом разделить на 12 месяцев, чтобы получить среднее за год.Начнём с подоходного налога. Если работник получает на руки 100,000 рублей в месяц, то за год он получит 1,200,000 рублей. Учитывая ставку НДФЛ 13%, в трудовом договоре у него должен быть написан оклад 1,200,000 / (1 — 0.13) = 1,379,310 рублей в год.

Таким образом, за год работодатель должен удержать подоходный налог в размере 179,310 рублей.Отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) составляют 5.1% от оклада работника.

Получается 1,379,310 * 0.051 = 70,345 рублей за год.Взносы в пенсионный фонд (ПФР) рассчитываются следующим образом: 22% с первых 796,000 рублей в год, далее 10% с суммы превышения. Считаем: 796,000 * 0.22 + (1,379,310-796,000)*0.10 = 233,451 рубль в год.В фонд социального страхования (ФСС) нужно заплатить 2.9% с первых 718,000 рублей в год, то есть 718,000 * 0.029 = 20,822 рубля в год.Итого, чтобы работник получил на руки 1,200,000 рублей за год, работодатель должен дополнительно удержать НФДЛ и сделать отчисления в фонды в размере 179,310 + 70,345 + 233,451 + 20,822 = 503,928 рубля за год, что в среднем составляет 41,994 рубля в месяц (в начале года больше, в конце года — меньше).Два очевидных наблюдения:1) Эффективная ставка налога составляет 503,928 / (1,200,00 + 503,928) = 29.6%.2) Налог регрессивный: люди с зарплатами выше 718,000 рублей в год платят меньше в процентном отношении, чем люди с низкими зарплатами.5 · 1,9 K · 1,4 KIT-spec, AV intallation · Недавно популярная студентка, которая бросила учебу в МГИМО, ради съемок в порно — говорила о ЗП в 500-600 долларов/евро за сцену. Рассказывала кажется о студии вудмана.Раньше студия занимающаяся съемкой красивого порно — предлагала (всем желающим) прислать им фото и видео образцы, и если все сложится — работать у них, с суммарной ЗП от $10000 в месяц.

(Речь о x-art, metart. mpl, и аналогичных студиях)Все они являются студиями A класса, то есть платят больше среднего. Но во всех них есть русские.26 · 2,3 K · 4,8 KДиректор маленького юридического агентства · Рискну навлечь на себя гнев зеквесченцев ответом на вопрос, не адресованный мне лично, поскольку нимало не принадлежу к социальной группе -адресату вопроса. Как говорится, и рядом не стоял.

Я просто озаботился мыслью, а кто же вообще в состоянии дать ответ на этот вопрос.Согласно «Коммерсанта», зарплату свыше миллиона рублей в России получает 0,018% работников. Это примерно 10000 человек. В среднем зарплата этой группы населения составляет 2,27 миллиона рублей в месяц, или 67,2 средней зарплаты по стране. Зарабатывающих 3 миллиона — ещё меньше.К примеру, ниже 3 миллионов рублей глава Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.

Ее доход за 2016 г. составил немногим более 26,94 миллиона рублей, т. е. «всего» около 2 миллионов р в месяц.Согласно Тони Самсоновой, пишущих пользователей TheQuestion около 300 тысяч человек.

Если экстраполировать эти данные на количество пишущих пользователей TheQ, получится, что зарабатывающих 3 миллиона и более здесь (очень приблизительно) человек 20-30.Они среди нас))))10522 · 3,7 K · 903Удалённый аккаунт. · Понимаете, штука в том, что этим занимается не налоговая. Вернее, это их забота, но точечную проверку они проводить не будут.

Хотя бы потому, что им часто лень поднять свою жопу.

И их понять можно, потому что зарплата у них очень низкая, а работы чрезмерно много. Да и какие гарантии, что вы не клевещите на контору? Внеплановая проверка — это, к слову, затраты для налоговой.

Повторюсь, подать заявление в налоговую можно, но толку мало. Правильнее всего — это писать заявление в Государственную инспекцию труда или в прокуратуру, которые в свою очередь подключат налоговую.

Это самый оптимальный путь. А учитывая, что прокуратура любит заводить новые дела, то вопрос решится в разы быстрее. Ну и будьте готовы к тому, что придётся привести веские доказательства в пользу ваших слов. Если сумеете уговорить и других сотрудников написать заяву, то будет идеально.6 · 960 · 130Сайт о налогах граждан России.

Ответы на вопросы, разъяснения, формы. · Все зависит от системы налогообложения, которую выберет предприниматель. Есть несколько вариантов:

  • Смешаная система. Это когда применяются разные системы налогообложения одновременно. Например, упрощенная и вмененная. В отдельных случаях их «смешивать» нельзя. Например, применять общую и упрощенную системы.
  • Общая система. Здесь нужно платить налог на доходы и налог на добавленную стоимость. Как только ИП зарегистрировался считается, что он на общей системе. Чтобы перейти на любую другую — нужно написать специальное заявление;
  • Патентная система. Похожа на вмененную. Может применяться в отношении отдельных видов деятельности.
  • Вмененная система. Она может применяться лишь в отношении определенных видов деятельности. Например, при розничной торговле.
  • Упрощенная система. Здесь нужно выбрать как вы будете платить налог. Есть 2 варианта. Подробности ниже;

Независимо от выбранной системы налогообложения ИП должен платить взносы в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования.Общая системаКак мы сказали выше при общей системе ИП платит:

  1. налог на доходы физических лиц;
  2. налог на добавленную стоимость.

Налог на доходы.

Налог рассчитывают с разницы между доходами и расходами.

Ставка налога 13%. Его рассчитывают по формуле:(Доход от предпринимательской деятельности — Расходы по предпринимательской деятельности) х 13% = Сумма налогаВсе расходы по предпринимательской деятельности (например, расходы на аренду офиса, оплату коммуналки и т. д.) нужно подтверждать документально, Раз в год предприниматель должен сдавать декларацию по налогу на доходы.Налог на добавленную стоимость (НДС). С ним все сложнее и замороченней.

Этот налог увеличивает продажную стоимость товаров, работ или услуг, которыми торгует ИП.

Ставка налога 20%. Например, вы продаете товар за 100 руб.

Но конечная продажная стоимость должна быть увеличена на сумму НДС. Эта сумма составит:100 руб. х 20% = 20 руб.В результате для покупателя цена товара составит:100 + 20 = 120 руб.

(в том числе НДС — 20 руб.)Сумма налога, которую получил ИП от покупателя, составит 20 руб. И эту сумму он вправе уменьшить на тот же налог, но который он сам заплатил поставщикам этого товара.

Например, ИП продал товар за 120 руб. (в том числе НДС — 20 руб.). Этот товар он купил у поставщика за 48 руб.

(в том числе НДС — 8 руб.). Сумма налога, которую он должен заплатить в бюджет, составит:20 — 8 = 12 руб.Декларацию по НДС нужно сдавать раз в квартал. Причем только в электронной форме. Если у ИП выручка не большая он вправе получить освобождение от этого налога.Упрощенная сис�v�b��z�z�y��)�)�����:��;���ʞ���b�vQGb��l�X� {«���y��G��Gp�D��F���Z�U�2�U��$�a���4��U�8�ı�F��m�T��m�m�ݛ�V$���T$���R$wo»hD������N4�Kr���A6+*}�������~`!TW�������HV�ϩ���ʽ |/����u>߁Q�Sߴ���t�;#j�{^H�V���K���TI��*�� MU��#Ň�����W�q��#�._Jգkmj�����U̦V֦V1�ZY�Z�ljee�z���6����Gb�̦^6�e)�q�7��˨6��6�J����1{��8.Ԏ���’kpI�Pl (q�+v�+>Lds�����.���jB ��B��g�I��b5 ��^�\��kRr]�\»�&`����&���L�8�%\��&X,� �&%�3 5�+ {� %&��N{%ƃ2ƃœQ�W�i��W�9i»q�M]��K&��{_��س��Q��W�����)�Od�DuV|��P����c��,9O���e� =�Dg}�ۇSRic�Yf놪f��@����,^��M/}���A!v�2v��F��g�fM$�]E ���Fp�GPa#�ƣN=���=E|»�`�WR(��S�8��S�U���僱���N�t»{0 �b�VŶ��Y�����[«Z� LЋ?�ar]��y������*F$�� ��tD}��kﳙ������Y�����3�� ��A(�x��2��8�}h�����5��\�p�+� #��0����P����Ccϰ��FQ�U�5�=Ɏb’ّ�6#km*�����Z�����Ϲ�OP��<�0v��:����{v��x��[��ve�ҍf oq��is�+vѩ�aľa���.�0 ��-:(7"1h�"���?e�as�����i b��1� ��] b\�� fnp���iah�~|(�hhig�z���}��i��p�qw%��4���_3�mgw�^}�[f���#�!l"cf� 9�f���qh�ڏ���� zr��tt��z��m����2��1!�nq�p��504�yiu?��~�al(�w*��c)�y�>�(mz� �v���Ȣ�B?-�g�*٦%�ҹ��`��}E���ٮ�{���>l-�<����x��8 �����n�l� �ck�]}�\�u3�1c�="ޝ5�)3d��hi��ڀ��" 8�4k��>

~�$�wm�_5ٓ��q=»s�]��E��EqW��7qEM\qW��7qEM\���H�b���I�YEќ���+j�M,�L,��������+j���-��*��@��V�Ekz;X��Q�r(R9��T�*�» » �ea�ϕ� �><�+�f%_q����^"�a��e���j�-i�s�t���u��v��zp�h���mnr�n&]g 3br�`%����gs���js�n!no��n�:��f� ���w�{��v ^�?es�+c �="��tB">[�&��Q�e�-3���gG(\AP ���+���s�V�|&� ��5�?� ���1C�Q�gHAj��er�/��j����I �L��DrD F��#HARԘX�DrS�&�x»)P��Ć’�[����DR�Gၣ �(��艤p�CL<䉤y�e&.{"y���'�^&  c�&�f���"8$��0k�ƒ~�_��n�tygs����4�����o˲���,�*r8.���4���>��`�!�F�Q)�P� ���\{GH]��vni����2C�E�p#��.�^t��Y����L�!�C*� &.2�’R`�$�& �IBi�P�$�& �IBi�P����`L�I@0 &�$ �� J�J^I�+ x%�$����W��2e�bʔSK�줨A}�)ߦ 6K������)�S�`��)��*R� �d �� ��3�!�1z�G<>

�%ui�.����qd��w�#j� t hm2z�@k�}(>���R9���R&@0�d�&��$�}6E�r�JHD:�&��$�5 �&ٸ��Y�2��s�&�I�6ɦx��ɫ�6�P�j���$P�d3�π��UP�t�M�9cOm_��TR8�d =�� $# ��$ H� $! �@z HF �# I@2�HB ���@�� �G ��� ���»�eP»�_�� �>{��gmZ��*d���-,��I / ���]�Ct�Kݽ��H���.!���;� ���.$Sv!�B��p���H��ώ�,�E�oE��Q���7�G [������d�QĞM)�7y��$� �W�7�H2�Hv�K䢗���.�K�� 2$��$�v�� �[�L� ��ϸ� ���qT��Q]���»�I�~ ?�t�W2`#�~(`D��泋7T6��ǒ��i����� (��H�Z��+P�3��g(��Y�ު��Q�����wE�����G� 1V�%X��Ur*��T�� ����QcA��sȪ�yW)ϻ >v5�C��R���j)���U _�8 �w�]��Z�WH,�Ϲ+�Q)���Q��X��!�`�R/�+����*حT�����N8o� �*�J��-�7P��!NJþu �ڀ��ŭ]�Wl�Q��G+jƊ[��/)��ab�Z�»_�fȦ)\Y3����yj�d����YT͓�&3���E�5T��X���K��5��4�n����Z�VF0Z9_p^’�vQl�]»�_UT� �или нет, не важно.

Исходя из этого показателя и рассчитывается базовая доходность (вмененный доход). В торговле расчет ведут исходя из площади торгового зала. В услугах по перевозкам — из количества машин.Например, для бытовых услуг расчет будет такой:(Количество работников х 7500 руб.

х 3 мес.) х 15% = Сумма налога за кварталНа самом деле расчет еще сложней. Таме есть несколько коэффициентов, которые могут как увеличивать, так и уменьшать налог к уплате.

Но сейчас эти детали не очень важны.

Поэтому я их пропускаю.Патентная система налогообложенияКак и ЕНВД можно примеенять только в отношении отдельных видов деятельности. В основном это мелкие бытовые услуги (стрижка, ремонт одежды, химчистка). Но есть и розничная торговля или грузоперевозки.

Полный перечень найдете в статье 346.43 Налогового кодекса.По каждому виду деятельности нужен свой патент. Расчет налога похож на ЕНВД. По каждому виду деятельности закон устанавливает потенциально возможный доход. Его определяют региональные власти.

Традиционно они несколько оторваны от реалий. Поэтому «потенциальные доходы» по всем видам деятельности несколько завышены.

Налог по патенту за год считают по формуле:Потенциальный годовой доход х 6% = Годовая сумма налога (или стоимость патента)Если патент выдан на срок меньше года, то оплачиваете только те месяцы, на которые выдан патент. Расчет быдет таким:Годовая сумма налога : 12 мес.

х Количество месяцев патента = Сумма налогаВзносы в пенсионный фонд и мед.страхЕжегодно ИП должен платить взносы

  1. в Пенсионный фонд;
  2. в фонд обязательного медицинского страхования.

Суммы этих взносов уменьшают платежи по налогу при упрощенной и вмененной системе. Но это отдельная история. Останавливаться на ней не будем.Пенсионный фондОбщая сумма взносов в Пенсионный фонд состоит из 2 частей:

  1. переменной.
  2. постоянной;

Постоянная — твердая сумма, которая меняется раз в год.

Разумеется в сторону увеличения.

Она равна:

  1. в 2020 году — 29 354 руб.;
  2. в 2020 году — 32 448 руб.
  3. в 2018 году — 26 545 руб.;

Переменная — это 1% с дохода ИП, который превысит 300 000 руб.

в год.Например, за 2020 год ИП получил доход 680 000 руб. За 2020 год он должен заплатить постоянную часть взносов (32 448 руб.) и переменную часть. Она составит:(680 000 — 300 000) х 1% = 3800 руб.Общая сумма взносов составит:32 448 + 3800 = 36 248 руб.Фонд медстрахованияЗдесь все просто.

Раз в год в фонд медстрахования нужно перечислять определенную сумму. Как и пенсионные взносы из года в год она увеличивается.

Она равна:

  1. в 2018 году — 5840 руб.
  2. в 2020 году — 6884 руб.;
  3. в 2020 году — 8426 руб.

Какую систему выбрать?А никто не скажет.

Это нужно считать. Чтобы рассчитать выгодность того или иного варианта необходимо, как минимум, знать:

  1. сумму годовых расходов, на которые можно уменьшить доход при той или иной системе
  2. сумму годового дохода;

Исходя из этого надо рассчитать налоги по каждому варианту, перечисленному выше, и сравнить итоговые суммы. Где меньше — там и лучше. Но если ситуация поменяется (например, уменьшаться расходы или увеличаться доходы), то выбор может оказаться и неудачным.Успехов!12216 · 28,6 K · 15,0 KСо-автор и руководитель образовательного проекта для программистов. · Большую часть налогов, взносы в пенсионные и прочие страховые взносы за нас платит работодатель.

Мы сами за себя платим только налог на доход физических лиц, который составляет 13%. Организация же за нас платит в сумме примерно 30,2% всяких отчислений, о которых мы не знаем.

То есть, если у вас заработная плата составляет «грязными» 100000, то на руки вы получается 87000. И вы думаете, что ваша ЗП составляет 87000. В действительности же все несколько иначе.

Организация за эти 100000 вышей зарплаты заплатит государству 30200 рублей (примерно, т.к. эта сумма меняется в зависимости от структуры организации, количества работников и всё такое, но в среднем примерно 30,2% за одного работника). Потом за эти 100000 зарплаты вы сами заплатите 13000 рублей.

Таким образом, ваша действительная зарплата составляет 130200 рублей, которые организация могла бы отдать вам, а вы бы сами решали какие взносы в какие организации делать, какую страховку себе оформлять и всё такое. Таким образом выходит, что имея реальную ЗП в 130200 и получая на руки из них только 87000, вы платите 33% налогов только за всякие отчисления, не учитывая прочие НДС, налогов на недвижимость и прочее и прочее и прочее.322 · 1,4 K · 40Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ · Обеденный перерыв – это время, которое работодатель обязан предоставить работнику. Он устанавливается работодателем и в рабочее время не включается, если он больше 30 минут, с работника зарплата не удерживается в любом случае.Обычно работают 9 часов, час из которых – это обед.

Этот час не оплачивается, но и не удерживается. Но если перерыв меньше 30 минут, работодатель обязан предоставить время для приема пищи работнику, это перерыв, который включается в рабочее время и оплачивается по среднему заработку.

Работники обычно ходят по группам, чтобы не нарушать рабочий процесс. И перерывы до 30 минут оплачиваются.

Сколько времени выделяется на перерыв – зависит от предприятия, от режима работы.9 · 390 · 12Ладно, не буду пока ставить ссылку в описание) · В следующем месяце до 15 числа приложение само попросит заплатить требуемую сумму. Нужно просто дождаться средины следующего месяца и оплатить с карты или по QR коду.2 · 364 · 172Должны.

И ЗП это отличная метрика, вы всегда можете поинтересоваться, а почему это «Вася» получает больше. Это полезно не только как аргумент для поднятия своего дохода, но так же позволяет вам детально узнать, что необходимо улучшить в своей работе.

Сотруднику приятно когда его компания с ним честна, у него появляется уверенность и стремление к росту, поскольку он наглядно видит какие бонусы ему за это светят.

Собственно, если вы начальник, и у вас, так получилось, что «Петя» узнав о зарплате «Васи» перестанет с ним общаться, то для вас это отличный звоночек. Если «Петя» хреново работает и при этом возбухает, то возможно вам с ним не по пути.

Ну, а если оба парня работают одинково хорошо, а платите вы им по разному, то шо тут говорить, вы слегка безответственный кретин дурящий своих сотрудников. Но тут не стоит огорчаться, ибо в большинстве случаев они об этом знают (или, еще хуже, думают что знают), и потому, работают на еще меньшую сумму, чем вы им платите.1 · 223 · 4,4 KЭксперт, востоко-, западо-, юго- и северовед, политолог, специалист.

· Когда Путин отвечал на вопросы телезрителей (кажется, в 2014-м), он признался что сам не знает, какая у него зарплата.

Он заявил, что ему её просто приносят, а он её «складывает». Если интересно, погуглите, есть видеозаписи и куча статей с этими его словами.

Похоже, что он её не тратит, а она просто оседает у него на счёте.Вопрос «зачем?» вполне логичен в реалиях РФ.

И правда, зачем, если у президента есть иные источники дохода?

А вообще в некоторых странах политики — не очень богатые люди и на зарплату они живут.614 · 115© 2020

Необлагаемые налогом доходы граждан

НДФЛ в 13% государство не взимает с таких доходов трудящихся:

  1. с денег за прохождение курсов повышения квалификации и др.
  2. с выплат трудящемуся за вредные условия трудовой деятельности
  3. с компенсационных выплат и премий, полученных рабочим

Согласно ст. 217 НК РФ, не облагается НДФЛ.

КомандировкаОднако существует конкретный размер средств, который не должен быть выше такой величины:

  1. 700 руб. в сутки в командировочной поездке по РФ
  2. 2500 руб. при выезде за границу РФ

Для того чтобы подтвердить право на такую льготу, рабочий должен предоставить бухгалтеру фирмы конкретный документ и написать заявление.Выплаченную матпомощь рабочему суммой до 4000 руб. также не облагают налогом.Для подсчета ежемесячного заработка рабочих, получающих зарплату в инвалюте по курсу ЦБ РФ на дату получения денег.

Виды ответственности

За просрочку или неуплату налогов и взносов с зарплаты наступает налоговая, административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

Налоговый агент или ИП наказывается штрафом в размере 20-40% от указанной выплаты (ст.

122 НК РФ). При задержке уплаты взимаются пени за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ). Уголовная ответственность для страхователя наступает при сознательном уклонении от уплаты взносов или большом размере долга.

Так, предпринимателям и юрлицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей (от 200 до 500 тыс.

руб., если долг особо крупный), принудительные работы или лишение свободы. Сроки и размер наказания зависят от тяжести преступления.

Важно! Ответственны и те предприниматели, которые не подали отчетность, забыли её подать или давно не работают в качестве ИП, ведь обязанность по уплате страховых взносов сохраняется до момента снятия ИП с учета. Например, предприниматель, не представивший декларацию, может получить от ИФНС начисление взносов в размере 8 МРОТ (доход ИП не подтвержден).

С 2018 года введена амнистия для задолженностей и пеней по налогам, образовавшимся до 01 января 2015 года, и страховым взносам до 01 января 2017 года.

Она касается только тех бизнесменов, которые не подали сведения в ПФР о своих доходах за эти периоды. На страховые взносы за себя и работников ИП амнистия не распространяется, их следует уплатить.

Избежать проблем с налоговой поможет передача участка по расчету заработной платы на аутсорсинг Например, сотрудничество с нашей компанией предусматривает регулярную сверку с ИФНС и внебюджетными фондами, что входит в стандарт оказания бухгалтерских услуг. Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров?

Подпишитесь на обновления блога Подписаться Поделиться статьей Наши лучшие статьи

Заказ обратного звонка Ваше имя Ваш телефон Удобное время звонка Через 30 минут В течение дня Утром с 9 до 12 Днем с 12 до 15 Вечером с 15 до 19 Что вас интересует?

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+