Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Если в 1с вместо командировок проставляются я что делать

Если в 1с вместо командировок проставляются я что делать

Если в 1с вместо командировок проставляются я что делать

Оглавление:

Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы


Расходы, возмещаемые работодателем сотруднику в период командировки (ст. 168 НК РФ), отражаются в отчетности по страховым взносам. Согласно п.2 ст.422 НК РФ, абз.12 п.3 ст. 217 НК РФ расходы за период командировки не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, если они:

  1. Не превышают 700 рублей за каждый день командировки в пределах РФ;
  2. Не превышают 2500 рублей за каждый день командировки за пределами РФ.

Если работодатель установит суточные в большем размере, чем указано в НК РФ, то с сумм превышения ему необходимо будет удержать НДФЛ и начислить страх.взносы.

Для отображения трат в командировке в пределах нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 7): Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 8): Для отражения расходов за период командировки сверх нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис.

9): Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 10): Расчет страховых взносов с командировочных расходов, начисленных сверх нормы, осуществляется в документе «Начисление зарплаты и взносов».

Полезные курсы по 1С Стань профессионалом в программе 1С:ЗУП Обучим профессиональному владению программы на курсе — «Использование конф. «Зарплата и управление персоналом» (польз. режимы) ред. 3″

Выдача командировочных в 1С 8.3

Как правило, деньги выдаются из кассы.

Выдача при этом оформляется ««.

Хотя в последнее время средства можно перечислить банковским платежом на карточку сотрудника. При этом создается документ ««.
Сумма изначально рассчитывается приблизительно, исходя из предполагаемых расходов:

  1. проживание;
  2. прочее.
  3. проезд;
  4. суточные;

Для получения денежных средств в подотчет сотрудник должен написать заявление, где указывается сумма и цель расходов.

В нашем случае это командировочные расходы. Рассмотрим оформление выдачи аванса на примере «Расходного кассового ордера». Зайдем в меню «Банк и касса», далее в разделе «Касса» – «Кассовые документы». В окне со списком кассовых документов нажимаем кнопку «Выдача». Откроется окно создания нового документа.
Откроется окно создания нового документа. Сразу нужно установить вид выдачи (вид операции) «Подотчетному лицу».

Затем заполняем реквизиты:

  1. получатель;
  2. в расшифровке реквизитов печатной формы укажите номер заявления сотрудника.
  3. сумма;
  4. организация (если их несколько в базе данных);

В комментарии можно указать, что это выдан аванс на командировку: Теперь документ можно провести и посмотреть проводки по выдаче командировочных, которые 1С Бухгалтерия 8.3 сформирует: За сотрудником возникла задолженность, за которую он должен отчитаться.

Учет в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» событий, совпавших с командировкой

Сразу оговорим, что дни дороги к месту служебного задания входят в число дней командировки, ведь оплачиваются они так же — по среднему заработку (письмо Минфина России ).

Теперь перейдем к тонкостям, которые влияют на период командировки.

На практике нередки различные коллизии, связанные с командировками, например:

  1. работник во время командировки заболел;
  2. работник прервал отпуск для отъезда в срочную командировку.
  3. командировка приходится на выходной день;
  4. сроки командировки изменились;

Рассмотрим подробно особенности перечисленных случаев, а также порядок их отражения в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Почему нельзя отмениеть проведение командировки в 1с

Причем документ должен быть издан заново – запрещается вносить поправки в основной приказ о командировке. Отмена командировки Чтобы отменить командировку, необходимо выяснить причины, подготовить пакет соответствующей документации и правильно отразить данный аспект в финансовой и бухгалтерской отчетности.Рассмотрим более подробно все эти нюансы.Причины Существует несколько обстоятельств, при которых возможно оформление отмены командировки.

В связи с болезнью/больничным При возникновении у сотрудника временной нетрудоспособности служебную командировку необходимо отменить. Нахождение на больничном листе предполагает выплату государственного пособия по временной нетрудоспособности.Печать Чтобы вывести печатную форму, вам предварительно нужно заполнить вкладку “Дополнительно”.На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки. 8. Как провести командировку Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ.

Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание (последние 2 пункта с 2015 года оформлять не обязательно).9.

Алгоритм расчета оплаты

Зарплата по итогам месяца будет начисляться работнику за минусом времени, проведенного в командировки, так как это оплачивается отдельно.

Поэтому необходимо для начала разобрать ситуацию, как вообще начисляются командировочные. Сотруднику в период командировки необходимо начислить оплату в размере не ниже его среднемесячного заработка. Бывают ситуации, когда работника отправляют в командировку в первый месяц работы, соответственно, у работодателя еще нет данных для расчета среднего заработка.
Бывают ситуации, когда работника отправляют в командировку в первый месяц работы, соответственно, у работодателя еще нет данных для расчета среднего заработка.

В таком случае расчет будет происходить исходя из размера вознаграждений, полагающихся в текущем месяце. Если у сотрудника имеются фактически отработанные дни, то для расчета командировочных необходимо использовать эти данные. Для расчета среднедневного заработка начисленный оклад делят на нормативное количество рабочих дней и умножается на число фактически отработанных.

В «1С:Бухгалтерии 8» в разделе «Зарплата и кадры» создается новое начисление с необходимыми настройками: облагается НДФЛ с кодом дохода 2000, доходы, целиком облагаемые НДФЛ. Начисление выполняется прямо в документе «Начисление зарплаты», по кнопке «Начислить» выбирается созданный показатель.

Какие документы нужны для правильного оформления командировок?

С 8 января 2015 года перестали быть обязательными командировочное удостоверение, служебное задание, отчет о выполненной в командировке работе.

По-прежнему нужно издавать решение (приказ, распоряжение) руководителя о направлении сотрудника в командировку. Кроме того, с 8 августа 2015 года Постановлением № 771 отменена обязанность вести журналы учета работников, выбывающих в служебные командировки, и прибывших в организацию, в которую они командированы. Помимо старых и знакомых есть и новые документы.

Так, еще с 8 января можно для указания сроков нахождения в командировке, которая совершена на личном транспорте, использовать служебную записку с приложением подтверждающих документов.

А с 8 августа этот документ можно применять и в случаях, когда сотрудник передвигался на служебном автомобиле или ездил по доверенности.

Как оформить командировку в 1с бухгалтерия

Руководитель принял решение отменить поездку. Денежные средства Обидину были выданы три дня назад.

Обязан ли он их возвращать? Решение: Работник не произвел расходов до того, как была отменена командировка. В таком случае он просто сдает денежные средства в кассу по приходному кассовому ордеру.

В нем делается ссылка на приказ об отмене в качестве основания.

Пример № 2: Савилова Н.Ю. пробыла в командировке 3 дня, после чего ей пришла телеграмма о смерти близкого родственника.

Она позвонила директору, который принял решение отменить командировку.Что делать в таких случаях, когда определенная часть денежных средств уже была потрачена?

Решение: Сотруднику необходимо составить авансовый отчет по форме № АО-1, а остаток денежных средств сдать в кассу.

Финансовая и бухгалтерская сторона вопросаРассмотрим более подробно некоторые финансовые и бухгалтерские нюансы, которые могут возникнуть.Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0. Итак, в разделе «Зарплата» есть пункт «Командировки». Данный пункт будет активным, если в первоначальных настройках расчета зарплаты проставлен флажок в соответствующей позиции.Для работы с документом «Командировка» достаточно одного флажка.Текущей датой создал документ «Сторнирование» по документу «Оплата по среднему заработку», месяц сторнирования август (т.к.

сейчас выплачиваем з.п. за август).Далее при Начислении з.п. визуально всё отлично: расчет правильный + в расчетке появляются записи (Оплата по среднему заработку/27 Июл 12/-xxx руб; НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)%/1-31 Июл 12/-xxx руб).Бухгалтер рад, но при Выплате з.п. сумма «долга за организ…», не совпадает с суммой к выплате (к выплате больше, на сумму по «Оплата по среднему заработку» — те самые командировочные), т.к.

по документу сторнирование данная сумма ушла в «Период взаиморасчетов» 01.07.2012. По логике работы программы всё адекватно.Но бухгалтер теперь хочет видеть «корректировку записей регистров» (т.к.

она знает о существовании такого документа).Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/oformit-otmenu-komandirovki-v-novoj-1s/

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3.0). Оформление приказа на командировку (+ видео)

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

27.04.2015 подписывайтесь на наш канал Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 оформить приказ на командировку? Для оформления приказа на командировку программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 нужно при Начальной настройке программы установить флаг Начисляются командировки.

Флаг Использовать оплату внутрисменных командировок следует установить, если на предприятии принято оплачивать по среднечасовому заработку внутрисменные командировки длительностью в несколько часов и не занимающие весь рабочий день. Для формирования приказа в меню Кадры нужно выбрать пункт Командировки. Если предполагается командировка одного сотрудника, то следует оформить приказ по форме Т-9.

Для этого нужно нажать на кнопку Создать.

Приказ Т-9а предусмотрен для формирования одного приказа на нескольких сотрудников. При формировании приказа по форме Т-9 в случае внутрисменной командировки нужно указать количество часов, а в случае целодневной – период. Если сотрудник командируется в местность с особыми территориальными условиями, то отметить это нужно на закладке Стаж ПФР.
Если сотрудник командируется в местность с особыми территориальными условиями, то отметить это нужно на закладке Стаж ПФР.

Включать или нет в стаж для досрочного назначения пенсии этот период работы в особых территориальных условиях, зависит от того, установлен ли флаг Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. Документ Командировка группы предназначен для подготовки приказа и позволяет распечатать приказ по форме Т-9а.

Для того чтобы отразить отсутствия сотрудников в кадровом учете и рассчитать их по среднему заработку, нужно Оформить отсутствия. В результате на каждого из сотрудников списка автоматически будет создан индивидуальный приказ на командировку.

Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.22.188). Темы: , , , Рубрика: , , , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Заполнение формы СЗВ-ТД Испытываете ли вы трудности с заполнением новой формы СЗВ-ТД? Да, у меня остается масса вопросов по заполнению этого отчета.

Нет, я разобрался с тем, как составляется данная форма.

Мы пока не заполняли и не сдавали эту форму.

Оформление командировки на группу сотрудников

Для того чтобы в 1С ЗУП 8.3 «отправить» в одну командировку несколько человек, следует в журнале командировок нажать «Создать Т-9а»: Будет создан документ «Командировка группы», в который нужно занести строки и указать в каждой из них сотрудника, период командировки и время в пути, место назначения, цель, источник финансирования: Но данный документ не учитывает рабочее время, не рассчитывает и не начисляет оплату .

Рекомендуем прочесть:  Письмо в прокуратуру образец снт

Чтобы сделать это, нужно воспользоваться ссылками «Оформить отсутствие» для каждого сотрудника в графе «Учет отсутствия и начисления» (в конце документа) либо общей ссылкой «Оформить отсутствия» внизу документа.

По нажатию этих ссылок будут созданы и автоматически заполнены документы «Командировка» по каждому сотруднику, в которых будет рассчитан средний заработок и начислены командировочные. После этого ссылки примут вид «Отсутствие учтено, начисление выполнено».

Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях! Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Если работник заболел в командировке

Согласно пункту 16 Инструкции о командировках, в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства, но не свыше двух месяцев. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства должны быть удостоверены в установленном порядке.

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Отражение таких случаев в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» зависит от того, была ли зарегистрирована в программе оплата периода командировки на момент начисления пособия по временной нетрудоспособности, и если да, то в каком расчетном периоде — текущем или одном из прошлых. Если сначала в программе проводится начисление по больничному листу, а после этого вводится оплата командировки, то при расчете начисления за время командировки программа автоматически учтет период временной нетрудоспособности: за дни болезни командировка работнику оплачена не будет.

Если оплата за время командировки уже была зарегистрирована ранее в текущем месяце, то после проведения начисления по больничному листу документ начисления оплаты за период командировки «Оплата по среднему заработку» необходимо пересчитать, о чем программа напомнит на панели текущих задач. Если оплата за время командировки была произведена в одном из прошлых периодов, то при расчете начисления по больничному листу, суммы оплаты командировки, приходящиеся на дни болезни, будут автоматически сторнированы (рис. 5).

Рис.

5 Для описанного поведения программы в список вытесняющих вида начисления оплаты за командировку («Оплата по среднему заработку») должны быть включены виды расчетов, с помощью которых производится оплата пособия по временной нетрудоспособности («Оплата больничных листов» и «Оплата БЛ по травме на производстве»).

Рубрика: Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Заполнение формы СЗВ-ТД Испытываете ли вы трудности с заполнением новой формы СЗВ-ТД?

Да, у меня остается масса вопросов по заполнению этого отчета. Нет, я разобрался с тем, как составляется данная форма. Мы пока не заполняли и не сдавали эту форму.

Настройка блока зарплаты в программе 1С

Для того чтобы производить начисление зарплаты сотрудникам, необходимо правильно настроить параметры учёта заработной платы.

Для этого нужно зайти в программу работнику, который будет выставлять нужные параметры с правами «Администратора». В главном меню открыть раздел «Зарплата и кадры», далее в блоке «Справочники и настройки» найти позицию «Настройка зарплаты».

В нём правильно установить, в соответствии с ТК РФ и Положением об оплате труда все необходимые параметры.

Если в программе 1С, Вы не находите документ по начислению командировки, то его нужно создать, в нём будет происходить расчёт по среднему заработку, в случае нахождения сотрудника в командировке. Документ по начислению среднего заработка, при нахождении сотрудника в командировке, можно создать и специалисту бухгалтерской службы, это не так сложно, да и времени займёт не много. Для этого заходим в настройках, в блок «Начисление» для создания документа.

Нажимаем на кнопку «Создать», на экране монитора открывается окно, в котором нужно заполнить (выбрать, установить признак) такие позиции:

  1. Входит в состав базовых начислений для расчёта начисления «Районный коэффициент» и «Северная надбавка».
  2. НДФЛ;
  3. Налог на прибыль;
  4. Страховые взносы;
  5. Наименование;
  6. Отражение в бухгалтерском учёте;

В поле:

  1. «НДФЛ» установить признак «Облагается», с указанием «Код дохода»;
  2. «Отражение в бухгалтерском учёте» выбрать способ отражения.
  3. «Страховые взносы», выбрать вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»;
  4. «Налог на прибыль», установить признак «Учитывается в составе расходах на оплату труда» и выбрать статью отнесения расходов;
  5. «Наименование» можно написать «Оплата по среднему заработку при нахождении работника в командировке»;

После этого нажать на кнопку:

  1. Или «Записать».
  2. «Записать и закрыть»;

Только после этого, можно производить расчёт среднего заработка, во время нахождения сотрудника в командировке

Альтернатива денежным документам

В рамках интеграции с сервисом Smartway начиная с версии 3.0.65 в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (начиная с версии 3.0.68 — в «1С:Бухгалтерии 8») произошли следующие изменения:

  • Появился новый объект программы — Билет (элемент справочника Билеты), который представляет собой альтернативу денежному документу (рис.

    3).

Рис. 3. Новый объект программы — «Билет»

  • В плане счетов программы к счету 76 открыт новый субсчет 76.14 «Приобретение билетов для командировок», который предназначен для учета приобретенных организацией билетов для командированных сотрудников в валюте Российской Федерации. Аналитический учет ведется по каждому командированному сотруднику (субконто Работники организаций) и билету (субконто Билеты).

    Каждый сотрудник является элементом справочника Физические лица, а каждый билет — элементом справочника Билеты.

  • В документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты, где отражается список билетов, приобретенных для подотчетного лица (реквизиты электронного билета теперь можно указывать в одном ресурсе вместо четырех). Билеты автоматически загружаются из сервиса Smartway, который поставляет всю необходимую информацию по датам и суммам, включая НДС (рис. 4). Таким образом, стоимость проезда включается в расходы на дату авансового отчета.

Рис.

4. Отражение билетов в авансовом отчете Обратите внимание, что доступ к билетам возможен только при включенной интеграции со Smartway (без Smartway билеты скрыты).

Документ «Командировка»

Документ Командировка является кадрово-расчетным, т.е.

если с программой работают две группы пользователей: специалисты кадровой службы и бухгалтеры по расчету зарплаты, то предполагается, что документ Командировка вводит пользователь с профилем Кадровик, указывая в нем данные, необходимые для оформления приказа, а затем пользователь с профилем Расчетчик в этом же документе рассчитывает оплату за время командировки и утверждает документ.

В этой публикации рассмотрим работу с документом Командировка от имени пользователя с профилем Кадровик.

Командировка приходится на выходной день

Для начала определимся с самим понятием «выходной день».

Общий выходной день — это воскресенье.

Второй день отдыха при пятидневной рабочей неделе организации устанавливают самостоятельно в локальных нормативных актах.

предусматривает, что оба выходных дня, как правило, предоставляются подряд. При этом работодатель в соответствии с принципами международной организации труда вправе по своему усмотрению устанавливать выходные дни, учитывая требования производства, местных обычаев, способностей и навыков различных групп трудящихся. Это не противоречит , которая разрешает предоставлять выходные в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно внутреннему трудовому распорядку.

Конкретная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха зависит от установленного в организации режима работы, но, согласно , не может быть менее 42 часов. Рабочие и выходные дни у командированных работников считаются по графику основного места работы. И средний заработок оплачивается за те дни командировки, которые являются рабочими для него по графику его основного места работы ( об особенностях направления работников в служебные командировки, утв.

Постановлением Правительства РФ ). Возможны три ситуации, когда командировка приходится на субботу или воскресенье:

  1. сотрудник находится в командировке в субботу или в воскресенье, но по его графику эти дни рабочие.
  2. сотрудник находится в командировке, но к работам не привлекается, то есть, фактически отдыхает;
  3. сотрудник находится в командировке и выполняет работу в выходной день;

В первом случае эти дни не подлежат оплате, в табеле отмечаются как «выходные», и в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» делать ничего не нужно.

Второй случай. Если работник согласился работать в выходные для него дни, то оплачивать их нужно не менее чем в двойном размере. То есть по общим правилам, установленным в . В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» следует оформить документ Оплата праздничных и выходных дней.

В табеле эти дни будут отмечены «РВ». Теперь разберемся с третьим случаем. Если рабочий день в командировке совпадет с трудовым днем по графику основного места работы, то он оплачивается в размере среднего заработка ().

В программе нужно убедиться, что График работы сотрудника настроен правильно.

Автоматически дни будут рассчитаны по среднему и отражены в табеле буквой «К». Не забудьте, что об изменении графика человека нужно предупредить заблаговременно, не менее чем за два месяца согласно , и получить его письменное согласие.

Учет электронных билетов

Несмотря на то, что электронные проездные документы появились давно, порядок их учета действующим законодательством не регламентирован.

На практике сложились два основных способа учета электронных билетов в бухгалтерском учете (в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

  1. в качестве денежных документов, учитываемых на счете 50.03 «Денежные документы» (электронные проездные документы являются бланками строгой отчетности и обладают необходимыми признаками денежных документов);
  2. в качестве предоплаты услуг перевозчика с использованием счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Организация самостоятельно должна определить порядок учета электронных билетов и закрепить его в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

В «1С:Бухгалтерии 8» поддерживаются оба варианта учета электронных билетов. Примечание Об учете электронных проездных билетов см.

в статье . Методика учета электронных проездных билетов в качестве денежных документов достаточно трудоемкая. Чтобы отразить «жизненный цикл» электронного билета с момента его приобретения и до момента списания его стоимости в расходы, в программе следует выполнить следующую последовательность действий:

  • Учесть стоимость билета в расходах: реквизиты билета и его стоимость учетом НДС следует отразить на закладке Прочее документа Авансовый отчет.
  • Зарегистрировать покупку билета для сотрудника с помощью документа Поступление денежных документов и на закладке Денежные документы указать реквизиты билета.
  • По возвращении сотрудника из командировки в документе Авансовый отчет указать выданный билет на закладке Авансы в качестве выданного аванса подотчетному лицу.
  • Зарегистрировать передачу билета сотруднику с помощью документа Выдача денежных документов и на закладке Денежные документы указать реквизиты билета.

Таким образом, описанная схема учета предполагает отражение одного и того же проездного билета в нескольких документах и закладках.

Еще больше осложняет учет ситуация, когда билеты приобретаются через специализированное транспортное агентство (через посредника).

В этом случае следует учитывать технические особенности расчетов с посредником и использовать в программе разные виды договоров:

  1. Прочее — для оплаты и получения билетов в качестве денежных документов;
  2. С поставщиком — для оплаты и отражения вознаграждения посредника (сервисного сбора).

в качестве предоплаты услуг перевозчика на первый взгляд кажется более простым вариантом. В этом случае стоимость проездных документов можно учитывать в командировочных расходах, используя документ Поступление (акт, накладная) с видом операции Услуги.

Но признавать командировочные расходы следует на дату авансового отчета. Значит, при таком варианте учета необходимо каким-то образом контролировать взаимосвязь приобретенных билетов и авансовых отчетов по сотрудникам и по датам.

Учитывая, что оформление деловых поездок является неотъемлемой частью бизнес-процессов многих компаний, оптимизация процесса учета командировок в «1С:Бухгалтерии 8» стала одной из приоритетных задач, решение которой велось параллельно по двум направлениям:

  1. интеграция с сервисом Smartway.
  2. упрощение формы авансового отчета.

Как оформить приказ (решение, распоряжение)?

Форма приказа о направлении в командировку может быть как унифицированная № Т-9 (№ Т-9а), так и самостоятельно разработанная организацией.

В случае использования формы №Т-9 встает вопрос о заполнении поля Основание _________. Если организация продолжает использовать такой документ, как служебное задание, в поле Основание _________ можно указать номер и дату служебного задания. Если служебное задание не оформляется, то в приказе можно указать другой документ, на основании которого работник направляется в командировку (например, служебную записку непосредственного руководителя о направлении в командировку и пр.) Поле Основание _________ можно оставить незаполненным, если работодатель не оформляет никаких иных документов.

Сохранение среднего заработка во время нахождения сотрудника командировке в программе 1С

Для оформления в 1С документа, который бы нам произвёл расчёт среднего заработка во время командировки нужно зайти в главное меню раздел «Зарплата и кадры» выбрать блок «Зарплата», а в нём позицию «Все начисления». На экране появится журнал, котором появятся все начисления по сотрудникам за предыдущие периоды. Создаем начисление по текущему месяцу, для этого нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем позицию «Начисление зарплаты».

В документе по начислению, необходимо в шапке документа заполнить такие поля:

  1. Подразделение.
  2. Месяц начисления;
  3. Организация;

Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление».

Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее

«Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке»

, проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем. Создавать документы по начислению заработной платы, можно по каждому сотруднику организации или по всем сотрудникам.

Тогда для этого нужно нажать на кнопку «Заполнить».

Нудно помнить, что оформление сотруднику командировки связано не только с расчётом по среднему заработку, но и с документальным оформлением направления сотрудника в командировку, с выдачей денежных средств в подотчёт, с оформлением авансового отчёта, с возвратом денежных средств и другим.

Документы 1С для регистрации командировок

Для регистрации направления работника в командировку в программе 1С:ЗУП 3 используется документ Командировка.

Документ позволяет оформить приказ на командировку на одного работника по форме №Т-9.

Для оформления приказа на группу сотрудников (форма №Т-9а) используется документ Командировка группы. Это документ-помощник, сам он ничего не регистрирует, и не имеет операции проведения, предназначен лишь для оформления группового приказа. Предполагается, что сначала вводится групповой документ Командировка группы, а затем автоматически создаются индивидуальные документы Командировка на каждого сотрудника.

Ввести документы Командировка и Командировка группы в разделе Кадры можно из журналов Все кадровые документы и Все отсутствия сотрудников.

Отчет сотрудника за командировочные расходы

По возвращении из командировки сотрудник обязан отчитаться за потраченные деньги.

Для этого в 1С 8.3 служит документ ««. Создается «Авансовый отчет» в том же разделе, где и «Кассовые документы».

В форме списка нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

В первую очередь выбираем подотчетника.

Затем на вкладке «Авансы» нажимаем кнопку «Добавить» и в колонке «Документ аванса» выбираем расходный ордер, выписанный ранее (предварительно откроется окно, где нужно выбрать, какой вид документа нам нужен): Затем переходим на закладку «Прочее» и заполняем там строки, куда пошли расходы сотрудника. Если денежные средства пошли на приобретение товаров, эти операции следует отразить на закладке «Товары».

Вот пример заполнения закладки «Прочее»: Если провести документ и посмотреть проводки, то мы увидим, что задолженность предприятия перед сотрудником уменьшилась на 2 000 рублей: Так как расходы уже оплачены, они сразу попадают в : Смотрите наш видеоурок по авансовым отчетам в 1С 8.3: Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях! Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Досрочный возврат из командировки

По решению руководителя сотрудник может быть досрочно отозван из служебной командировки. Законодательно этот момент не регулируется.

Работодатель самостоятельно решает, как это сделать. В программе 1С ЗУП 3 существует 2 варианта оформления возврата из командировки:

  1. Если период закрыт, произведена выплата командировки или сформирован документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете», то необходимо воспользоваться механизмом исправления документа.
  2. Если период не закрыт, то исправляется исходный документ «Командировка».

Необходимо выбрать один из вариантов исправления:

  1. Полностью отсторнировать документ.

    В расчетном контуре в нижней части документа появляется ссылка «Сторнировать». При нажатии на ссылку создается документ «Сторнирование начислений» (рис. 12), а исправленный документ блокируется.

    Способ исправления подходит для случаев полной отмены командировки.

  2. Ввести документ-исправление.

    В кадровом контуре в нижней части документа появляется ссылка «Исправить» (рис.

    11). При нажатии на ссылку создается новый документ, а исправленный документ блокируется. В нижней части нового документа появляется подсказка «Документ является исправлением другого документа».

    Расчетчик рассчитывает исправленный документ. Способ исправления подходит для случаев изменения периода командировки.

Перерасчет оплаты происходит исходя из среднего заработка сотрудника, рассчитанного на момент отправки в командировку.

При проведении документа-исправления в табеле учета рабочего времени проставляется плановое время сотрудника по его графику работы.

Автор статьи Наталия Сиворина, Консультант-аналитик 1С Бесплатно Рассказать друзьям Современные системы автоматизации производства Начисление прочих доходов в 1С:ЗУП Другие статьи по темам Помимо выплат в пользу физических лиц по трудовым и подрядным договорам у организаций также может возникать потребность в выплатах физлицам (как сотрудникам своей фирмы, так и любым другим людям&#.

17 Марта 2020 1С:Бухгалтерия Документ «Начальная штатная расстановка» служит для ввода полной информации о работающих сотрудниках именно на момент ввода программы 1С ЗУП 3.1 в эксплуатацию, например, при переходе с версии 1С ЗУП . 17 Марта 2020 1С:ЗУП Для поддержки адекватного уровня заработной платы (ЗП) сотрудников в условиях инфляции и прочих неблагоприятных факторов рынка, законодательством предусмотрена индексация заработка. Она касает. 12 Марта 2020 1С:ЗУП Подарки при приобретении ИТС уровня ПРОФ:

  1. 3 часа работы специалистов
  2. 1 месяц консультаций *
  3. Обновление дополнительной базы

* условия предоставления подарков уточняйте у менеджера

Возмещение расходов, понесенных работником в связи с командировкой

Перечень расходов, которые работодатель обязан возместить работнику, направляемому в командировку, установлен статьей 168 ТК РФ и включает:

  1. расходы по найму жилого помещения;
  2. иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

    Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Вместе с тем следует учитывать, что для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится в соответствии с установленными законодательством нормами.

    Для остальных организаций нормы и порядок возмещения командировочных расходов установлены только для целей налогообложения. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных.

    В течение трех дней по возвращении из командировки по территории РФ (или в течении 10 календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ) работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по ним.

    Расчеты по возмещению командировочных расходов с работниками, направляемыми в служебную командировку, не регистрируются в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8», так как не относятся к расчетам по оплате труда. Вместе с тем, неизрасходованные и своевременно не возвращенные авансы, выданные в с связи со служебной командировкой, могут удерживаться из заработной платы работника. Удержание оформляется в программе «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» с помощью документа «Регистрация разовых удержаний работников организаций» (рис.

    3). Соответствующий вид удержания должен быть описан в плане видов расчета «Удержания организаций» со способом расчета «Фиксированной суммой».

    Рис. 3

  3. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
  4. расходы по проезду;

15.

Оплата выходных дней в командировке

Если командировка приходится на выходной день, и сотрудник при этом работал, тогда необходимо внести информацию в документ “Оплата праздничных и выходных дней”. Рабочие дни, которые работник провёл в командировке, в табеле обозначаются буквой “К”.На главной вкладке документа “Командировка” вы можете поставить флажок напротив позиции о внутрисменной командировке. Это позволит вам внести информацию о командировке на неполный рабочий день

Оформление командировки в 1С ЗУП 8.

Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С

В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.3, то можете оставлять их в х к статье.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

Расчет командировок в ЗУП 3.1 исходя из среднего заработка

Для вычисления среднего заработанного берем последние 12 месяцев. Когда появляется необходимость просмотреть или откорректировать расчет среднего, можно воспользоваться кнопкой «Изменить данные расчета среднего заработка»: Для вывода средней зарплаты за период «руками», проставляем необходимые даты, нажимаем «Задать вручную» и «Пересчитать».

Оформление командировки одного сотрудника

Чтобы оформить командировку на сотрудника, нажимаем кнопку «Создать». В документ заносим данные: месяц начисления, сотрудника, дату документа, даты начала и окончания командировки, при необходимости ставится флаг освобождения ставки на период отсутствия сотрудника. После выбора сотрудника и периода командировки программа автоматически, без дополнительных команд рассчитывает средний заработок сотрудника (исходя из имеющихся в 1С ЗУП данных), сумму начисленных командировочных и удержанного НДФЛ.

Эти данные отображаются на вкладке «Главное». В поле «Выплата» нужно путем выбора из выпадающего списка указать, как будут выплачены сотруднику командировочные – с зарплатой, с или в межрасчетный период (то есть отдельной выплатой). Здесь же указывают дату выплаты.

По умолчанию средний заработок рассчитывается за 12 месяцев. Чтобы взять для расчета другой период, необходимо нажать ссылку «Изменить» рядом с полем среднего заработка.

Откроется форма «Ввод данных для расчета среднего заработка», в которой следует поставить отметку о расчетном периоде – «Задается вручную», указать нужный период и нажать «Перечитать». Средний заработок будет пересчитан, для сохранения нужно нажать «ОК».

Начисленные командировочные отражены на вкладке «Начислено подробно».

Здесь при необходимости можно вручную изменить сумму (в отличие от вкладки «Главное», где сумма недоступна для изменения).

Если сотрудник командирован в один из районов, работа в которых дает право на льготный пенсионный стаж, то следует открыть вкладку «Стаж ПФР» и в поле «Территориальные условия» выбрать нужное значение. На вкладке «Дополнительно» указывают информацию о командировке – город и организацию назначения, источник финансирования, основание и цель, количество дней в пути.

Документ «Командировка» проводят обычным образом.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+